Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 1.072.100
Nro. Solicitud de Transferencia
57586
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-49639
Monto Contrato
₲ 12.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.058.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.058.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227909
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CBP
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto