Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016627
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-46838
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.967.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.967.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227270
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales