Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-47721
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225312
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PARLASUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional