Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0004687
Monto de la Factura
₲ 139.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-46893
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales