Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 1.811.780
Nro. Solicitud de Transferencia
187983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.578
Retención DNCP
₲ 6.325
Retención IVA
₲ 49.412
Retención Renta
₲ 65.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231355
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.410.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.410.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433018
Nombre de la Licitación
Provisión de insumos alimenticios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica