Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 1.847.070
Nro. Solicitud de Transferencia
212095
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.469
Retención DNCP
₲ 6.448
Retención IVA
₲ 50.375
Retención Renta
₲ 67.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231355
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.410.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.410.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433018
Nombre de la Licitación
Provisión de insumos alimenticios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica