Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.400
Retención DNCP
₲ 9.425
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-225794
Monto Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.990.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.990.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420837
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede María Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica