Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16447
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.959
Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175527
Monto Contrato
₲ 39.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.849.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.661.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPÓSITO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores