Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013488
Monto de la Factura
₲ 8.471.850
Nro. Solicitud de Transferencia
102910
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.397
Retención DNCP
₲ 29.883
Retención IVA
₲ 231.050
Retención Renta
₲ 231.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216592
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras