Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012407
Monto de la Factura
₲ 9.952.326
Nro. Solicitud de Transferencia
161700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.591
Retención DNCP
₲ 35.105
Retención IVA
₲ 271.427
Retención Renta
₲ 271.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216592
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras