Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 9.119.004
Nro. Solicitud de Transferencia
92343
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.119.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
202149/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23006-10-12636
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.931.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.931.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena