Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005854
Monto de la Factura
₲ 5.976.993
Nro. Solicitud de Transferencia
36028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.624.623
Retención DNCP
₲ 21.082
Retención IVA
₲ 163.009
Retención Renta
₲ 163.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-216363
Monto Contrato
₲ 143.447.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.312.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.312.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406991
Nombre de la Licitación
Soporte y Mantenimiento de Storage IBM
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah