Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006805
Monto de la Factura
₲ 23.907.972
Nro. Solicitud de Transferencia
90257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.498.488
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 652.036
Retención Renta
₲ 652.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-216363
Monto Contrato
₲ 143.447.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.312.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.312.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406991
Nombre de la Licitación
Soporte y Mantenimiento de Storage IBM
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah