Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006279
Monto de la Factura
₲ 6.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.231.602
Retención DNCP
₲ 23.358
Retención IVA
₲ 180.600
Retención Renta
₲ 180.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214906
Monto Contrato
₲ 152.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.877.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.877.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406993
Nombre de la Licitación
Soporte y Mantenimiento de Servidores Corporativos IBM Power 8
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah