Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003299
Monto de la Factura
₲ 2.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.793
Retención DNCP
₲ 10.363
Retención IVA
₲ 80.127
Retención Renta
₲ 80.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-207964
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.901.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.901.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391937
Nombre de la Licitación
CD Nº 35/2021 SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas