Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003627
Monto de la Factura
₲ 6.231.950
Nro. Solicitud de Transferencia
168886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.548
Retención DNCP
₲ 21.982
Retención IVA
₲ 169.962
Retención Renta
₲ 169.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-207964
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.901.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.901.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391937
Nombre de la Licitación
CD Nº 35/2021 SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas