Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 10.294.811
Nro. Solicitud de Transferencia
141123
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.790.178
Retención DNCP
₲ 36.687
Retención IVA
₲ 280.768
Retención Renta
₲ 187.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142491
Monto Contrato
₲ 56.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.568.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.324.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS Y PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia