Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 750.375
Nro. Solicitud de Transferencia
187938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.593
Retención DNCP
₲ 2.674
Retención IVA
₲ 20.465
Retención Renta
₲ 13.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148395
Monto Contrato
₲ 750.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO