Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004825
Monto de la Factura
₲ 447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26848
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.873
Retención DNCP
₲ 1.627
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARTIN BARRIOS RIOS
RUC
2880918-1
Número de Contrato
1032/1035
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139141
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.688.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas