Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 59.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.456.194
Retención DNCP
₲ 212.678
Retención IVA
₲ 1.627.637
Retención Renta
₲ 1.085.091
Multa
₲ 298.400
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151155
Monto Contrato
₲ 59.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.456.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324134
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS Y PUPITRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria