Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033254
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
065/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151547
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO