Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0028130
Monto de la Factura
₲ 2.917.844
Nro. Solicitud de Transferencia
163731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.774.816
Retención DNCP
₲ 10.398
Retención IVA
₲ 79.578
Retención Renta
₲ 53.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
25/26/27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147806
Monto Contrato
₲ 12.188.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.701.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.701.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y Ferreteria
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil