Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 19.449.200
Nro. Solicitud de Transferencia
26553
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.495.835
Retención DNCP
₲ 69.310
Retención IVA
₲ 530.433
Retención Renta
₲ 353.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1004,1005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138744
Monto Contrato
₲ 43.670.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.234.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.234.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS DE POLIETILENO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas