Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.564
Retención DNCP
₲ 6.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1051/1052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139657
Monto Contrato
₲ 3.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.997.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJITAS Y VASITOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas