Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014981
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
1120/1121
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145465
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.319.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.319.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas