Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 120.029.916
Nro. Solicitud de Transferencia
184893
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.146.268
Retención DNCP
₲ 427.743
Retención IVA
₲ 3.273.543
Retención Renta
₲ 2.182.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
185/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148847
Monto Contrato
₲ 120.029.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.146.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.146.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337160
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas