Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010698
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19132
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.678.697
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
₲ 907.200
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
2024/37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141745
Monto Contrato
₲ 121.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.002.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.002.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCIONES DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas