Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000162
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.242.690
Retención DNCP
₲ 109.582
Retención IVA
₲ 838.637
Retención Renta
₲ 559.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143424
Monto Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.242.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.242.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales