Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142562
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.432.965
Retención DNCP
₲ 61.580
Retención IVA
₲ 471.273
Retención Renta
₲ 314.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143347
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.432.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.432.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales