Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050309
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143376
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324698
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos, bebederos y equipos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica