Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030483
Monto de la Factura
₲ 21.237.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141132
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.196.572
Retención DNCP
₲ 75.683
Retención IVA
₲ 579.207
Retención Renta
₲ 386.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ADÁN CACERES RODRIGUEZ
RUC
1850985-1
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145530
Monto Contrato
₲ 21.237.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.196.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.196.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia