Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063521
Monto de la Factura
₲ 23.049.600
Nro. Solicitud de Transferencia
190664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.919.751
Retención DNCP
₲ 82.140
Retención IVA
₲ 628.625
Retención Renta
₲ 419.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
030/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148643
Monto Contrato
₲ 44.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.188.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.145.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Deshumificadores
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud