Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031159
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.073
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
961, 965
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136437
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.151.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.151.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS - RECIBOS DE DINERO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas