Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000411
Monto de la Factura
₲ 24.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78774
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.937.682
Retención DNCP
₲ 85.955
Retención IVA
₲ 657.818
Retención Renta
₲ 438.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139836
Monto Contrato
₲ 24.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.937.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.937.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325210
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles Varios
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil