Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 8.543.830
Nro. Solicitud de Transferencia
164713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.125.027
Retención DNCP
₲ 30.447
Retención IVA
₲ 233.014
Retención Renta
₲ 155.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146160
Monto Contrato
₲ 40.871.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.453.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.868.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud