Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 10.266.300
Nro. Solicitud de Transferencia
47375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.619.337
Retención DNCP
₲ 36.585
Retención IVA
₲ 279.990
Retención Renta
₲ 186.660
Multa
₲ 143.728
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151156
Monto Contrato
₲ 10.266.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.619.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324134
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS Y PUPITRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria