Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012732
Monto de la Factura
₲ 2.401.200
Nro. Solicitud de Transferencia
187923
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.498
Retención DNCP
₲ 8.557
Retención IVA
₲ 65.487
Retención Renta
₲ 43.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
057/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148530
Monto Contrato
₲ 2.401.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.283.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.283.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO