Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038782
Monto de la Factura
₲ 65.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.241.760
Retención DNCP
₲ 233.240
Retención IVA
₲ 1.785.000
Retención Renta
₲ 1.190.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
13636
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136402
Monto Contrato
₲ 65.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.241.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.241.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320773
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Contenido
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia