Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 46.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.163.596
Retención DNCP
₲ 165.495
Retención IVA
₲ 1.266.545
Retención Renta
₲ 844.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
1143
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148002
Monto Contrato
₲ 46.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.163.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.163.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas