Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 21.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.065.716
Retención DNCP
₲ 75.193
Retención IVA
₲ 575.455
Retención Renta
₲ 383.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1113/1119
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145477
Monto Contrato
₲ 75.835.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.290.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.290.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas