Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 3.771.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.722
Retención DNCP
₲ 13.441
Retención IVA
₲ 102.862
Retención Renta
₲ 68.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
037/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141672
Monto Contrato
₲ 3.771.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.586.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.586.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura