Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026266
Monto de la Factura
₲ 3.124.208
Nro. Solicitud de Transferencia
109817
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.064
Retención DNCP
₲ 11.134
Retención IVA
₲ 85.206
Retención Renta
₲ 56.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01-03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142409
Monto Contrato
₲ 3.124.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.971.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.971.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia