Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028332
Monto de la Factura
₲ 1.163.232
Nro. Solicitud de Transferencia
187937
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.212
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 31.725
Retención Renta
₲ 21.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
058/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148393
Monto Contrato
₲ 1.163.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO