Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
987/995
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137870
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.235.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324825
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas