Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014896
Monto de la Factura
₲ 10.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141137
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.346.683
Retención DNCP
₲ 38.772
Retención IVA
₲ 296.727
Retención Renta
₲ 197.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
09-02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144469
Monto Contrato
₲ 10.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.346.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.346.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia