Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147849
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.729.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.082.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336818
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura