Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003864
Monto de la Factura
₲ 11.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.418.579
Retención DNCP
₲ 27.393
Retención IVA
₲ 308.045
Retención Renta
₲ 139.758
Multa
₲ 401.225
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
2201-2202-2203
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145933
Monto Contrato
₲ 14.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.142.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.142.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas