Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005592
Monto de la Factura
₲ 125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.545
Retención DNCP
₲ 455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
152/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143268
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.995.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.995.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332746
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA F.C.M.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas