Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 60.868.784
Nro. Solicitud de Transferencia
127861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.885.107
Retención DNCP
₲ 216.914
Retención IVA
₲ 1.660.058
Retención Renta
₲ 1.106.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
01-01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142407
Monto Contrato
₲ 90.053.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.069.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.639.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia