Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008263
Monto de la Factura
₲ 6.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.525.637
Retención DNCP
₲ 24.454
Retención IVA
₲ 187.145
Retención Renta
₲ 124.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149078
Monto Contrato
₲ 6.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.525.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328918
Nombre de la Licitación
Adquisición de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia